คู่มือ / จัดการร้าน

Suppliers

หน้านี้อยู่ที่เมนู /suppliers ในระบบ

หน้า Suppliers / คู่ค้า ใช้บริหารรายชื่อบริษัทที่จัดซื้อสินค้า ข้อมูล Supplier จะถูกดึงมาใช้ตอนสร้าง Purchase Order

123

1. 1

   เพิ่ม Supplier ใหม่

   กดปุ่ม "+ เพิ่ม Supplier" มุมขวาบน ฟอร์มจะเปิดขึ้นใต้ส่วนหัว กรอก "ชื่อบริษัท *" (จำเป็น) และข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ "ผู้ติดต่อ" "โทรศัพท์" "อีเมล" "เลขภาษี" และ "ที่อยู่" กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อสร้าง

   รหัส Supplier (code) จะถูกสร้างอัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกเอง

2. 2

   ค้นหา Supplier

   พิมพ์ชื่อบริษัท รหัส หรือชื่อผู้ติดต่อในช่องค้นหาใต้ปุ่มหัว รายการจะกรองแบบ real-time

3. 3

   ดูข้อมูลติดต่อ

   แต่ละแถวในรายการแสดง ชื่อบริษัท (บรรทัดบน) และ รหัส · ผู้ติดต่อ · โทรศัพท์ (บรรทัดล่างสีเทา) ปัจจุบันไม่มีหน้าแก้ไข — หากต้องการอัปเดตข้อมูล ให้ลบแล้วสร้างใหม่ หรือใช้ Import CSV

4. 4

   เชื่อมกับ Purchase Order

   เมื่อสร้าง PO ที่เมนู "จัดซื้อ" → "+ สร้าง PO" ฟอร์มจะให้เลือก Supplier จากรายชื่อที่บันทึกไว้ในหน้านี้ ดังนั้นควรเพิ่ม Supplier ก่อนสร้าง PO

5. 5

   Export / Import CSV

   กดปุ่ม "Export CSV" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ suppliers.csv สำหรับสำรองข้อมูล หรือกดปุ่ม "Import CSV" เพื่อนำเข้าหลาย Supplier พร้อมกัน ระบบจะแจ้ง "นำเข้าสำเร็จ: เพิ่ม X อัปเดต Y ข้าม Z"

   ใช้ไฟล์จาก Export เป็นต้นแบบ CSV เพื่อให้คอลัมน์ถูกต้อง